Les
principales orientations pour 2015
Direction des Ressources humaines : La masse
salariale.
En
2015, la suppression de la Caisse des écoles permettra à la Direction de la
famille de ne plus avoir à assurer la gestion d’un budget annexe. Le transfert
de la masse salariale de la Caisse des écoles se traduira par une augmentation
du budget Ville d’environ 400 000€.
Direction de la Famille / Service enfance éducation
Un focus
sur la fréquentation.
La fréquentation en accueil du matin est particulièrement basse suite à son raccourcissement dans le temps
(fin à 8h30 au lieu de 8h45).
Elle explose sur les accueils périscolaires du soir et particulièrement
entre 16h et 18h en maternel et entre 17h30 et 18h en élémentaire.
Un rééquilibrage des effectifs encadrants a
été effectué en début de trimestre
Fréquentation
sur les accueils :
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Année scolaire 2013/2014
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Moyenne
1er trimestre 2014-2015
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moyenne d'enfants en accueils périscolaires du matin
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125 maternels à 8h45
160 élémentaires 8h45
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85 maternels à 8h30
100 élémentaires à
8h30
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moyenne d'enfants en accueils périscolaires du soir
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205 maternels à 16h30
50 élémentaires à 18h
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280 maternels à 16h
120 élémentaires à 17h30
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moyenne d'enfants en accueils de loisirs
du mercredi
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440
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430 (610 en cantine)
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Les
ouvertures de classes 2015.
Une
ouverture de classe est prévue à la rentrée prochaine sur l’école élémentaire
Emilie et Germaine Tillion. A ce titre, une enveloppe de 8000 € est prévue au
budget.
Nouvelle
Organisation de la Direction de la Famille.
• Renforcer la coordination des équipes
pluri-disciplinaires à l’échelle des groupes scolaires et déconcentrer de la
gestion : recrutement de 2 coordinatrices de secteurs scolaires.
Les missions des
Coordonnateurs de site école :
•Mise
en œuvre opérationnelle de la politique éducative et ressources humaines
municipale à l’échelle du groupe scolaire pour tous les temps dont la ville a
la responsabilité : accueil périscolaire, pause méridienne, accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)
• Optimiser l’organisation de la direction de la famille par une adaptation de
l’organigramme en déconcentrant les missions
•Création d’un pôle «ressources» au service
de l’ensemble de la direction.
-Gestion des différents budgets et mobilisation des
subventions.
-Gestion de la commande publique.
•Création d’un pôle «actions éducatives» en
appui aux sites scolaires et aux ALSH.
-Conseils techniques et pédagogiques.
-Accompagnement des projets d’école et des projets des
accueils de loisirs.
-Gestion du plan de communication
-Pilotage des opérations de dématérialisation des
procédures
L’utilisation
du fonds d’amorçage.
L'utilisation des 80 000€ du fonds d'amorçage a été prévue ainsi :
- 25 000 € pour la constitution de "malles
pédagogiques" sur les structures
Un pourcentage de ce montant a été alloué par structure en fonction du
pourcentage d'enfants accueillis
La constitution des malles avec les directeurs en fonction des
projets spécifiques à leurs sites
A ce jour, un peu plus de 21 000 € ont été dépensés principalement
pour la mise en place des ateliers de la Pause Méridienne (détail en annexe)
- 55 000€ pour la formation des agents de la
Direction (ATSEM, directeurs et animateurs)
Dont
des formations "flash" pour les ATSEM (septembre 2014) et pour les
vacataires de la pause méridienne (programme et devis en cours)
Coût
de la réforme des rythmes scolaires.
Rappel estimation du coût / projet initial :
Le
calcul du coût prévisionnel de la réforme avait été réalisé sur la base des
données suivantes :
- 1697 élèves concernés (élémentaires +maternelles)
correspondant à l’effectif scolaire 2013-2014
- 100% des élèves scolarisés participeront
aux TAP (2 fois par semaine soit 3 heures), pendant toute l’année scolaire
(soit 36 semaines)
- Estimation à 220 € par élève et par an le
coût de la réforme
Estimation
du coût net : 373 340
€ (220 € X 1697 élèves =
373 340 €)
Coût effectif.
Après
analyse des coûts par la direction de la famille et la DRH, le coût de la
réforme des rythmes scolaires est estimé à 150 000 / 160 000 €
Ce montant prend en considération :
la 1/2 heure supplémentaire des surveillants
de cantine sur la pause méridienne
les agents supplémentaires le midi pour
assurer l'organisation des ateliers
le nettoyage des écoles assuré auparavant par
les ATSEM et maintenant par ESSI, les ATSEM assurant maintenant l'accueil des
enfants
les repas supplémentaires du mercredi
Les 2 postes de
coordinatrices ne sont pas pris en compte dans ce montant. Leur recrutement est
justifié par l'amélioration de l'organisation de la Direction de la famille et
non pas par la réforme.
Dans le domaine de la petite enfance.
Achat et renouvellement de matériel :
37 000 euros (dont 7000 euros pour machines à laver, lave-vaisselle, jeux
d’extérieurs et 16 000 euros pour aménagement de la salle d’accueil des
bébés de moins de 3 mois selon recommandations d’un spécialiste en ergonomie).
Entretien du bâtiment : 31 000 euros
pour entretien avec notamment remise en peinture.
Dans le domaine de l’enfance.
Achat et renouvellement de matériel et
mobilier : Ecoles maternelles (25 300 euros), Ecoles élémentaires
(21 900 euros avec une ouverture de classe).
Entretien du bâtiment en maternelle :
35 500 euros
dont
8500 euros pour ravalement et couverture de l'abri vélo de la cour en
maternelle Charles Digeon
dont
24 000 euros pour ravalement et remise en peinture à l’école Paul Bert.
Entretien du bâtiment en élémentaire :
162 000 euros.
Dont
72 000 euros à Charles Digeon.
38
châssis bois plafond et plancher RdC + maçonnerie : 45 000
remise
en peinture grille sur rue : 16 000
remise
en peinture de la grille séparant les 2 cours : 6 000
réfection
de couvertine sur joint dilatation en terrasse : 5 000
Dont
45 000 euros de reprise de l’enrobé et des sols souples de la cour de
l’école Charles Digeon.
Dont
36 000 euros à l’école Paul Bert pour rénovation des parquets, faux
plafonds et éclairages.
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