Synthèse des coûts des prestations 2015

	Dépenses de fonctionnement	Indicateurs relatifs au niveau de service
	Culture et loisirs
	Conservatoire	1 083 421 €			735 inscrits à la rentrée 2014 31 professeurs 19 disciplines 396 heures de cours hebdomadaires (périodes scolaires)
	Médiathèque	572 710 €			3 068 abonnés dont 1337 de moins de 14 ans (2013)/ 3182 (2014) 509 nouveaux inscrits en 2014
	Maison pour tous	194 103 €			499 inscrits en 2013/ 2014 dont 73 non saint-mandéens (372 inscrits en octobre 2014, impact réforme des rythmes scolaires) 35 activités : cours de langues, éveil et initiation à la musique et la danse, bien-être (yoga, sophrologie, gym…), expression corporelle (tango, hip-hop, danse orientale, zumba…), expression artistique (peinture, dessin, poterie…)
	Ludothèque	138 071 €			550 familles inscrites 14 200 visites en 2013 + accueils des scolaires
	Musiques actuelles	102 025 €			132 élèves inscrits en septembre 2014 6 professeurs 4 disciplines 69 heures de cours hebdomadaires
	Sports	2 050 943 €			Centre sportif (fréquentation 2013) : -        piscine : 18 749 utilisations scolaires, 15 169 utilisations associations -        gymnase (capacité d’accueil 1300 personnes) : 13 021 scolaires et 17 399 associations -        salle polyvalente (35 personnes) : 1 666 scolaires et 12 327 associations -        salle de musculation : 16 362 utilisations -        abonnements : 349 à la salle de musculation dont 61 qui sont également inscrits à la piscine (pas de nombre d’inscrits connus à la piscine actuellement…) Gymnase André Benzoni : 15 041 scolaires et 26 972 associations (handball, capoiera, gym…)  Salle omnisport : 8 648 scolaires et 26 677 associations (judo, gym, boxe, krav maga, karaté, relaxation…) Le stade des Minimes : 3 pistes de course, 1 plateau, 1 salle polyvalente (60 personnes)
	Famille
	Centres de loisirs	1 878 380 €			4 centres maternels, 3 centres élémentaires, 1 centre pré-ado pendant les vacances scolaires, 1 CMJ et 1 laboratoire de langues 49 animateurs permanents + des vacataires Capacité d’accueil : 1 025 Nombre d’enfants accueillis en moyenne par matin (rentrée 2014) : 85 maternels et 100 élémentaires Nombre d’enfants accueillis en moyenne par soir (rentrée 2014) : 280 maternels et 120 élémentaires Nombre d’enfants accueillis en moyenne le mercredi (rentrée 2014) : 430
	Séjours de vacances	82 681 €			séjour ski : 80 enfants séjour été : 30 enfants
	Restauration scolaire	1 821 992 €			203 000 repas servis en 2013/ 2014
	Petite enfance	4 369 697 €			3 crèches : 168 berceaux 1 halte garderie : 30 berceaux / heure 1 crèche familiale : 25 berceaux 1 relais d’assistante maternelle Taux d’occupation réel : 60% Taux facturé : 75% + réservation de 30 places en crèche privée (Les Petites Canailles) : 13 000€ la place  + AMGED : 90 à 100 familles (budget 2013 : 135 000 €)
						(version juin 2015)

Infos Mairie - Les principales orientations pour 2015

Les principales orientations pour 2015

Direction des Ressources humaines : La masse salariale.

En 2015, la suppression de la Caisse des écoles permettra à la Direction de la famille de ne plus avoir à assurer la gestion d’un budget annexe. Le transfert de la masse salariale de la Caisse des écoles se traduira par une augmentation du budget Ville d’environ 400 000€.

Direction de la Famille / Service enfance éducation

Un focus sur la fréquentation.

La fréquentation en accueil du matin est particulièrement basse suite à son raccourcissement dans le temps (fin à 8h30 au lieu de 8h45).

Elle explose sur les accueils périscolaires du soir et particulièrement entre 16h et 18h en maternel et entre 17h30 et 18h en élémentaire. 
Un rééquilibrage des effectifs encadrants a été effectué en début de trimestre

Fréquentation sur les accueils :

	Année scolaire 2013/2014	Moyenne 1er trimestre 2014-2015
moyenne d'enfants en accueils périscolaires du matin	125 maternels à 8h45 160 élémentaires 8h45	85 maternels à 8h30     100 élémentaires à 8h30
moyenne d'enfants en accueils périscolaires du soir	205 maternels à 16h30   50 élémentaires à 18h	280 maternels à 16h    120 élémentaires à 17h30
moyenne d'enfants en accueils de loisirs  du mercredi	440	430 (610 en cantine)

Les ouvertures de classes 2015.

Une ouverture de classe est prévue à la rentrée prochaine sur l’école élémentaire Emilie et Germaine Tillion. A ce titre, une enveloppe de 8000 € est prévue au budget.

Nouvelle Organisation de la Direction de la Famille.

• Renforcer la coordination des équipes pluri-disciplinaires à l’échelle des groupes scolaires et déconcentrer de la gestion : recrutement de 2 coordinatrices de secteurs scolaires.

Les missions des Coordonnateurs de site école :

•Mise en œuvre opérationnelle de la politique éducative et ressources humaines municipale à l’échelle du groupe scolaire pour tous les temps dont la ville a la responsabilité : accueil périscolaire, pause méridienne, accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

• Optimiser l’organisation de la direction de la famille par une adaptation de l’organigramme en déconcentrant les missions

•Création d’un pôle «ressources» au service de l’ensemble de la direction.

-Gestion des différents budgets et mobilisation des subventions.

-Gestion de la commande publique.

•Création d’un pôle «actions éducatives» en appui aux sites scolaires et aux ALSH.

-Conseils techniques et pédagogiques.

-Accompagnement des projets d’école et des projets des accueils de loisirs.

-Gestion du plan de communication

-Pilotage des opérations de dématérialisation des procédures

L’utilisation du fonds d’amorçage.

L'utilisation des 80 000€ du fonds d'amorçage a été prévue ainsi : 

- 25 000 € pour la constitution de "malles pédagogiques" sur les structures
Un pourcentage de ce montant a été alloué par structure en fonction du pourcentage d'enfants accueillis
La constitution des malles avec les directeurs en fonction des projets  spécifiques à leurs sites
A ce jour, un peu plus de 21 000 € ont été dépensés principalement pour la mise en place des ateliers de la Pause Méridienne (détail en annexe)

-  55 000€ pour la formation des agents de la Direction (ATSEM, directeurs et animateurs)

Dont des formations "flash" pour les ATSEM (septembre 2014) et pour les vacataires de la pause méridienne  (programme et devis en cours)

Coût de la réforme des rythmes scolaires.

Rappel estimation du coût / projet initial :

Le calcul du coût prévisionnel de la réforme avait été réalisé sur la base des données  suivantes :

-     1697 élèves concernés (élémentaires +maternelles) correspondant à l’effectif scolaire 2013-2014 

 -    100% des élèves scolarisés participeront aux TAP (2 fois par semaine soit 3 heures), pendant toute l’année scolaire (soit 36 semaines)

-    Estimation à 220 € par élève et par an le coût de la réforme

Estimation du coût net : 373 340  €  (220 € X 1697 élèves = 373 340 €)

Coût effectif.

Après analyse des coûts par la direction de la famille et la DRH, le coût de la réforme des rythmes scolaires est estimé à 150 000 / 160 000 €
Ce montant prend en considération :

      la 1/2 heure supplémentaire des surveillants de cantine sur la pause méridienne

      les agents supplémentaires le midi pour assurer l'organisation des ateliers

      le nettoyage des écoles assuré auparavant par les ATSEM et maintenant par ESSI, les ATSEM assurant maintenant l'accueil des enfants  

      les repas supplémentaires du mercredi

Les 2 postes de coordinatrices ne sont pas pris en compte dans ce montant. Leur recrutement est justifié par l'amélioration de l'organisation de la Direction de la famille et non pas par la réforme.

Dans le domaine de la petite enfance.

      Achat et renouvellement de matériel : 37 000 euros (dont 7000 euros pour machines à laver, lave-vaisselle, jeux d’extérieurs et 16 000 euros pour aménagement de la salle d’accueil des bébés de moins de 3 mois selon recommandations d’un spécialiste en ergonomie).

      Entretien du bâtiment : 31 000 euros pour entretien avec notamment remise en peinture.

Dans le domaine de l’enfance.

      Achat et renouvellement de matériel et mobilier : Ecoles maternelles (25 300 euros), Ecoles élémentaires (21 900 euros avec une ouverture de classe).

      Entretien du bâtiment en maternelle : 35 500 euros

         dont 8500 euros pour ravalement et couverture de l'abri vélo de la cour en maternelle Charles Digeon

         dont 24 000 euros pour ravalement et remise en peinture à l’école Paul Bert.

      Entretien du bâtiment en élémentaire : 162 000 euros.

         Dont 72 000 euros à Charles Digeon.

         38 châssis bois plafond et plancher RdC + maçonnerie : 45 000

         remise en peinture grille sur rue : 16 000

         remise en peinture de la grille séparant les 2 cours : 6 000

         réfection de couvertine sur joint dilatation en terrasse : 5 000

         Dont 45 000 euros de reprise de l’enrobé et des sols souples de la cour de l’école Charles Digeon.

         Dont 36 000 euros à l’école Paul Bert pour rénovation des parquets, faux plafonds et éclairages.

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 9 juin 2015 Maternelle Charles Digeon

Le Conseil d’école réunit Mme Cesur, la directrice, cinq maîtresses, Mme Gouel de la mairie ainsi que les représentants des parents d’élèves Mape (Magali Nguyen et Léna Etner) et Fcpe.

Mme Cesur (qui avait été nommée pour une année) nous informe qu’elle quittera l’école à la fin de l’année et qu’elle sera remplacée par Madame Angélique Dumoulin (actuellement maîtresse en CM1 à Paul Bert). Elle ne connaît pas encore sa future affectation et dit qu’elle regrettera l’école qu’elle a été heureuse de diriger.

Effectifs de la rentrée

Pour l’instant, il y a 241 inscrits pour la rentrée 2015/2016 et ils seraient répartis comme suit :

·       En Petite Section (PS) : 83 élèves répartis en 3 classes

·       En Moyenne Section (MS) : 78 élèves répartis en 3 classes

·       En Grande Section (GS) : 80 élèves répartis en 3 classes

Il y aura 5 départs : Mme Cesur, Mme Mayaud, Mme Avenel, M. Noteris, Mme Magot.

On ne connaît pas encore le nom des remplaçants, seul le nom de la future directrice est déjà connu.

On conservera 7 ATSEM et 3 agents.

La rentrée est prévue comme suit :

Pour les MS et GS :

1er septembre 8H35 : rentrée des MS et des GS dans leurs classes avec les parents

Pour les PS :rentrée échelonnée en demi-classes

·       1^er septembre 10H00 : rentrée des PS ayant un nom de famille entre A et H (les autres ne sont pas accueillis à l’école ce jour-là).

·       2 septembre 8H35 : rentrée des PS ayant un nom de famille entre I et Z (les autres ne sont pas accueillis à l’école ce jour-là).

·       3 septembre 8H35 : accueil de tous les PS

Travaux

La salle RASED a été évacuée, réorganisée et embellie.

La salle vidéo a été transformée en bibliothèque

Les parents sont invités à venir aider pour l’étiquetage des livres le 29 juin ou le 30 juin 2015.

Aucun bébé ou enfant ne pourra être accepté en plus des parents qui viendront aider pour des raisons de sécurité

La salle des ATSEM est en cours de réaménagement

La directrice a demandé des travaux à la mairie : marelles, escargot, parcours de vélos, débarras de matériels, réparations de meubles…

Une discussion a été engagée sur initiative de la FCPE concernant la création de toilettes séparées. Les maîtresses ne semblent pas convaincues de leur utilité et mettent en avant un problème de sécurité. La question doit donc être examinée.

Fête de l'école : le 26 juin 2015

La fête de l’école aura lieu sans les parents suite au plan Vigipirate.

Le 26 juin, les enfants peuvent venir déguisés (accessoires dangereux à proscrire) et il y aura des animations et de la musique.

Déjeuner partagé du 20 juin 2015

Tous les parents, enfants et le personnel de l’école maternelle (et de l’école élémentaire) sont conviés entre 12H00 et 17H00 dans les locaux d l’école élémentaire pour une fête avec les parents.

Coopérative :

Mme Cesur n’a pas terminé les comptes. Elle les communiquera à la fin de l’année mais elle a informé les parents qu’elle avait pu obtenir une réduction significative du prix des photographies vendues aux parents.

Questions à la mairie :

J’ai ensuite interrogé Mme Gouel de la mairie sur les points que nous avions prévus de lui soumettre :

·       Sur la possibilité de terminer à 19H00 le mercredi le centre au lieu de 18H30 : cela semble difficile mais elle va répercuter notre demande

·       Sur la possibilité de s’inscrire « à la carte » pour le goûter : elle doit se renseigner

·      sur le budget de la cantine : il y aura probablement une application du quotient familial mais pas avant la rentrée 2016 et ce changement ne devrait pas entraîner d’augmentation trop forte du tarif le plus élevé

·      l’anglais et la piscine sont maintenus pour les GS

·      l’alerte par SMS : elle doit se renseigner pour savoir s’il est déjà voté et/ou mis en place

·      information sur le recrutement du personnel à l’école : elle doit se renseigner pour savoir comment la mairie procède lors de l’embauche de son personnel.

Le Conseil d’école s’est clôturé de façon festive autour d’un apéritif convivial.

Léna ETNER

Tableau des Ateliers Périscolaires de l'école élémentaire E&G Tillion mai/juin 2015